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陽山縣2015年縣本級財政決算草案的報告
——2016年6月30日在縣第十五屆人民
代表大會常務(wù)委員會第42次會議上
陽山縣財政局局長 王建
縣人大常委會主任，各位副主任，各位委員：
受縣人民政府委托，我向縣人大常委會提出2015年縣本級財政決算草案報告，請予審議。
一、2015年財政收支決算情況
2015年我縣財政總收入完成401,074萬元。其中：縣本級一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元，上級補助收入208,258萬元，基金預(yù)算收入26,193萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,747萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出110,082萬元、調(diào)入資金39萬元、上年凈結(jié)余127萬元。財政總支出完成341,849萬元，其中：一般公共預(yù)算支出完成281,244萬元、基金預(yù)算支出55,135萬元、上解支出714萬元、債務(wù)還本支出4,747萬元、安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元?？偸罩嗟郑Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出59,225萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出59,225萬元。全縣財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長，經(jīng)濟社會發(fā)展重點支出得到切實保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）縣本級一般公共預(yù)算收支決算情況
1.收入決算情況(詳見附件表1)。
2015年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元，比上年收入實績增收3,740萬元，增長7.81%，完成年初預(yù)算51,240萬元的100.76%。其中：稅收收入完成30,781萬元，同比增收2,442萬元，增長8.62%；非稅收入完成20,847萬元，同比增收1,298萬元，增長6.64%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為40.38%，同比下降0.44個百分點，收入質(zhì)量有所提升。加上上級補助收入194,058萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,800萬元，調(diào)入資金39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81,929萬元后，2015年一般公共預(yù)算總收入331,454萬元。
2.支出決算情況(詳見附件表2、3、4)。
2015年縣本級一般公共預(yù)算支出281,244萬元，同比增支 100,744萬元，增長55.81％，完成年初預(yù)算185,167萬元的 151.89%。加上上解支出714萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元，債務(wù)還本支出3,800萬元后，一般公共預(yù)算總支出285,767萬元。一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出45,687萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出45,687萬元。
(二) 政府性基金收支決算情況(詳見附件表5、6)。
2015年，縣本級政府性基金收入完成26,193萬元，同比增收18,395萬元，增長235.89％，完成年初預(yù)算5,008萬元的 523.02％。加上上級補助收入14,200萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入947萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排28,280萬元后，2015年政府性基金收入總收入69,620萬元。
縣本級政府性基金支出55,135萬元，同比增支39,340萬元，增長249.07％，完成年初預(yù)算30,309萬元的181.91％。其中：土地整理支出22,425萬元、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出4,033萬元, 征地拆遷和補償支出18,397萬元等。加上債務(wù)還本支出947萬元后，政府性基金總支出56,082萬元。政府性基金總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15,269萬元，未超出基金收入的 30%。
(三)縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況(詳見附件表7)。
2015年縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,581萬元。其中：縣屬國有企業(yè)上繳利潤800萬元，參股企業(yè)上繳股利股息350萬元，其他國有資本經(jīng)營收入431萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,382.4萬元，主要用于村級公路硬底化、保障性住房縣配套資金以及其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出。加上調(diào)出資金198.6萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排）后，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1,581萬元。收支相抵，2015 年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算無結(jié)余。
（四）預(yù)備費開支情況。
我縣年初預(yù)算預(yù)備費3,600萬元，本年使用3,600萬元，主要是用于“5.20”救災(zāi)應(yīng)急及在年度預(yù)算調(diào)整中，行政事業(yè)單位政策性調(diào)資年初難以預(yù)見的支出，年末無余額。
(五) 縣本級政府性債務(wù)情況。
2015年，我縣政府性債務(wù)年初余額66,692萬元，本年償還債務(wù)11,455萬元，年末55,237萬元，債務(wù)率20.46%（國際警戒線為100%）。政府性債務(wù)期末余額55,237萬元中，其構(gòu)成如下：政府債務(wù)45,593萬元(低于2015年市政府批準(zhǔn)的56,231萬元限額),占82.54%；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)9,079萬元,占16.44%；政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)565萬元，占1.02%。
(六)預(yù)算周轉(zhuǎn)金使用情況。
2015年縣本級預(yù)算周轉(zhuǎn)金年初余額5,410萬元，本年使用5,410萬元，用于落實行政事業(yè)單位政策性調(diào)資政策，年末無余額。
(七) 超收收入安排情況。
年初，縣十五屆人大五次會議審議通過的縣一般公共預(yù)算收入為51,240萬元，年末縣一般公共預(yù)算收入完成51,628萬元，比年初預(yù)算超收388萬元。根據(jù)新《預(yù)算法》規(guī)定，各級一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收收入的，只能沖減赤字或者補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)以上規(guī)定，2015年縣一般公共預(yù)算超收收入388萬元沖減歷年赤字。
二、財政預(yù)算收支決算平衡情況
2015年我縣財政總收入完成401,074萬元，與縣十五屆人大六次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)396,902萬元相比增加4,172萬元，增加的主要原因是省、市對帳時核增一次性專項追加4,133萬元、調(diào)入資金39萬元。縣本級財政總支出為341,849萬元，與縣十五屆人大六次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)341,646萬元相比增加203萬元，增加的主要原因是省、市對帳時核增上解支出194萬元，安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9萬元?？偸湛傊嗟郑Y(jié)余59,225萬元。
以上決算情況表明，2015年財政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，財政決算實現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。
三、政府性基金收支決算平衡情況
2015年政府性基金收入69,620萬元，與縣十五屆人大六次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)71,351萬元相比減少1,731萬元，減少的主要原因是：按照財政部《關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知》(財預(yù)[2014]368號)及《2016年政府預(yù)算收支科目》的規(guī)定, 政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算1,730萬元。當(dāng)年支出55,135萬元，與縣十五屆人大六次會議報告執(zhí)行數(shù)一致。收支相抵，結(jié)余15,269萬元。
四、2015年縣本級預(yù)算調(diào)整方案
(一)一般公共預(yù)算支出調(diào)整(詳見附表8)
2015年縣一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為185,167萬元。在年度預(yù)算執(zhí)行中，因公務(wù)員職級并行和機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整、節(jié)日補貼而增支，未能列入年初部門預(yù)算安排的專項經(jīng)費支出；自然災(zāi)害救災(zāi)開支；公車改革以及為進(jìn)一步調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長，加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入等支出增加，因此，2015年縣一般公共預(yù)算支出數(shù)調(diào)整為215,974.48萬元(不含上級專項轉(zhuǎn)移支付增支因素)，追加預(yù)算支出30,807.48萬元。資金來源主要是： 一是從今年省、市財政新增可用財力中安排支出14,739萬元；二是非稅收入縣可支配部分安排支出6,929萬元；三是預(yù)算周轉(zhuǎn)金以及清理存量資金縣可統(tǒng)籌部分安排支出9,139.48萬元。
(二)、政府性基金調(diào)整情況
根據(jù)財政部、國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<污水處理費征收使用管理辦法>的通知》（財稅〔2014〕151號）的精神，從2015年3月1日起污水處理費納入地方政府性基金預(yù)算管理，全額上繳地方國庫，?？顚Ｓ谩?015年污水處理費收入282萬元，按照政府性基金以收定支的原則，支出相應(yīng)安排282萬元。
五、重點支出完成情況及2015年落實財政各項工作情況
1.大力組織財政收入，全力做好資金保障。面對宏觀經(jīng)濟下行壓力加大、重點稅源對財政增收支撐作用減弱等不利影響，始終堅持把“穩(wěn)增長”放在財政工作首位，加強收入征管，完善綜合治稅體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，綜合施策、上下聯(lián)動，確保了依法征收、應(yīng)收盡收，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長。全力爭取上級資金。2015年，上級共下達(dá)我縣各項補助收入208,258萬元，同比增加31,135萬元，增長17.58%，有效彌補了縣級財力不足。
2.健全預(yù)算編制體系，公開預(yù)決算信息。2015 年首次試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，按預(yù)算法規(guī)定實施全口徑預(yù)算管理，為人大及其常委會開展全口徑預(yù)算決算審查和監(jiān)督打好基礎(chǔ)。按照財政部要求，開展包括財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算等方面在內(nèi)的公開工作。除涉密單位外，縣級預(yù)算單位全部在政府門戶網(wǎng)站“曬賬本”，主動公開了部門決算和“三公”經(jīng)費，全方位接受社會各界監(jiān)督。
3.堅持以人為本，全力保障民生。2015年，用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等方面的民生支出合計229,075萬元，同比增支81,813萬元，增長55.56%，占一般公共預(yù)算支出比重為80.36％。而維持政權(quán)運轉(zhuǎn)的支出25,741萬元，同比減支3,935萬元，下降13.26%。一是做好重點支出資金保障工作。切實做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公務(wù)員職級并行、節(jié)日補貼和車改補貼等重點支出資金保障。在保障工資按時發(fā)放、民生支出足額配套的前提下，千方百計籌措資金15,747萬元落實相關(guān)政策。二是促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。教育支出完成62,361萬元，同比增支19,232萬元，增長44.59%。2015年春季學(xué)期起，城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為小學(xué)每生每學(xué)年1,150元，初中每生每學(xué)年1,950元。三是健全社會保障體系。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從每人每月80元提高到100元，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補助補差水平分別從每月333元、147元提高到374元、172元，五保對象供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到495元/人、月，孤兒分散供養(yǎng)水平從每月700元提高到760元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助人均補助標(biāo)準(zhǔn)從每年934元提高到1,556元，殘疾人生活津貼從每年600元提高到1,200元，殘疾人的重度護(hù)理補貼從每年1,200元提高到1,800元。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展。全年醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 32,348萬元，同比增支2,836萬元，增長9.61%。推動了公立醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革，深化落實基本藥物制度，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)，保障計生三項獎扶、疾病預(yù)防、婦幼保健等政策落實，努力推動基本公共服務(wù)均等化。五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。農(nóng)林水支出完成85,998萬元，同比增支52,261萬元，增長154.91%。做好涉農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)放工作，撥付中央農(nóng)作物良種補貼資金、農(nóng)機購置補貼資金等涉農(nóng)惠農(nóng)資金共7,931萬元；撥付“兩不具備”村莊搬遷資金共8,397萬元，投入資金1,990萬元全面完成918戶農(nóng)村危房改造；撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金共4,864萬元，撥付2015年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金711.25萬元。六是加大精準(zhǔn)扶貧工作力度。投入資金7,101萬元，完成4,275戶貧困戶12,963人脫貧任務(wù)，45個省級貧困村村集體收入平均達(dá)8萬元以上，有勞力貧困戶人均純收入達(dá)到8,000元以上。
4. 深化財政改革，提高依法理財?shù)哪芰退?。一是?yán)格預(yù)算約束。制定出臺《陽山縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅管理辦法》等制度，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費等一般性支出。2015年，全縣財政撥款單位會議費及“三公”經(jīng)費支出同比下降30%，厲行節(jié)約成效明顯。二是強化預(yù)算執(zhí)行管理。為加快預(yù)算支出進(jìn)度，發(fā)揮資金使用效益。對支出進(jìn)度慢的單位，及時采取約談等方式，幫助單位分析原因，商討切實解決支出進(jìn)度緩慢的措施。今年我縣財政預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快，2015年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年大幅減少50,984萬元，壓減46.26%，預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)?？刂圃谥醒牒褪∫?guī)定水平內(nèi)。三是積極盤活財政存量資金。對由縣財力預(yù)算安排的專項資金結(jié)轉(zhuǎn)年度超過一年的、對上級文件未做具體規(guī)定且連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年以上的專項轉(zhuǎn)移支付資金，一律收回并由縣財政總預(yù)算統(tǒng)籌安排，共清理存量資金23,542.53萬元。四是實施財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革。為強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)核算行為，從制度和源頭上防止和治理腐敗?？h財政局建成一個“大集中”模式的財務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將預(yù)算單位財務(wù)數(shù)據(jù)匯總，全面掌握預(yù)算單位的會計信息，并與國庫集中支付系統(tǒng)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行比對、糾錯，實現(xiàn)監(jiān)管。五是強力推進(jìn)基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)。陽山縣作為全省八個基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)試點縣之一，全縣共投入3,515萬元分別升級了縣級行政服務(wù)中心和13個鎮(zhèn)級服務(wù)中心，167個村居公共服務(wù)站，建成159個農(nóng)村金融服務(wù)點、62個農(nóng)村淘寶站、50個村級網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。公共服務(wù)事項一站式辦理率達(dá)到90%以上，網(wǎng)上申報辦理率達(dá)到80%以上，全流程網(wǎng)上辦理率達(dá)50%以上。
5.落實縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況?？h財政部門認(rèn)真落實縣十五屆人大五次會議關(guān)于陽山縣2014 年預(yù)算執(zhí)行情況與 2015 年預(yù)算的決議，以及縣十五屆人大常委會關(guān)于批準(zhǔn) 2014 年縣本級財政決算的決議、關(guān)于陽山縣2015 年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告的審議意見，深入推進(jìn)預(yù)算管理改革，依法組織財政收入，加強預(yù)算執(zhí)行和政府性債務(wù)管理，有序推進(jìn)預(yù)決算信息公開。認(rèn)真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見，2015年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見8件，建議所提問題已經(jīng)全部解決，根據(jù)代表反饋情況，暫無不滿意意見。
六、其他相關(guān)決算情況
2015年度財政決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大，主要是年初在編制預(yù)算時，難以預(yù)計上級追加安排的項目和金額具體多少，因而未能編列進(jìn)年度預(yù)算。
1、收入方面，2015年決算財政總收入401,074萬元，比年初預(yù)算的219,694萬元增加181,380萬元，增收原因：一是一般公共預(yù)算收入增收388萬元，二是上級補助收入（含一次性追加、基金預(yù)算補助收入）增加143,304萬元；三是縣本級基金預(yù)算收入增收21,185萬元；四是新增國債轉(zhuǎn)貸收入4,747萬元；五是調(diào)入資金39萬元以及上年結(jié)余批復(fù)結(jié)算核增11,717萬元。
2、支出方面，2015年決算財政總支出為341,849萬元，比年初預(yù)算的219,694萬元增支122,155萬元，主要是由于上級補助收入、基金預(yù)算收入增收安排的支出而增支。
3、年終結(jié)余方面，2015年年終結(jié)余資金59,225萬元，同比減少50,984萬元，下降46.26%。造成結(jié)余的主要原因是：一是部分上級專項資金年底才追加下達(dá)，造成結(jié)余；二是財政資金撥付實行國庫集中支付和報帳制度，部分項目單位由于主客觀原因報賬不及時，導(dǎo)致專項資金使用延遲。
主任、副主任、各位委員，做好2016年的財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，采取更加科學(xué)有效的措施，攻堅克難，確保全年收支預(yù)算和各項工作任務(wù)圓滿完成！
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目 錄 |
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一、一般公共預(yù)算 |
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1. 2015年市（縣、區(qū)）級一般公共預(yù)算收入決算表 |
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2.2015年市（縣、區(qū)）級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類） |
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3.2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表（按經(jīng)濟分類） |
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4.2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算支出決算表（按功能分類） |
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關(guān)于2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算支出的說明 |
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5.2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表（按經(jīng)濟分類） |
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6. 2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表 |
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關(guān)于2015年陽山縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算的說明 |
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7. 2015年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)列示） |
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8.政府一般債務(wù)限額和余額情況表 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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9. 2015年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表 |
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10. 2015年市級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
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11. 2015年陽山縣本級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
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12. 2015年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（按項目分地區(qū)列示） |
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13.政府專項債務(wù)限額和余額情況表 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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14. 2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表 |
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15.2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 |
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四、社會保險基金預(yù)算 |
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16.2015年陽山縣本級社會保險基金預(yù)算收入決算表 |
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17.2015年陽山縣本級社會保險基金預(yù)算支出決算表 |
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表1 |
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2015年陽山縣一般公共預(yù)算收入決算表 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
決算數(shù) |
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一、本級一般公共預(yù)算收入 |
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（一）稅收收入 |
30,781 |
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增值稅 |
4,687 |
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|
營業(yè)稅 |
5,297 |
|
|
企業(yè)所得稅 |
1,785 |
|
|
個人所得稅 |
529 |
|
|
資源稅 |
1,736 |
|
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 |
1,302 |
|
|
房產(chǎn)稅 |
1,618 |
|
|
印花稅 |
270 |
|
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 |
3,564 |
|
|
土地增值稅 |
2,553 |
|
|
車船稅 |
397 |
|
|
耕地占用稅 |
3,991 |
|
|
契稅 |
3,052 |
|
|
（二）非稅收入 |
20,847 |
|
|
專項收入 |
2,443 |
|
|
行政事業(yè)性收費收入 |
6,318 |
|
|
罰沒收入 |
1,699 |
|
|
國有資本經(jīng)營收入 |
500 |
|
|
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
5,403 |
|
|
其他收入 |
4,484 |
|
|
一般公共預(yù)算收入合計 |
51,628 |
|
|
三、上級補助收入 |
188,195 |
|
|
一次性補助收入 |
74,113 |
|
|
專項及轉(zhuǎn)移支付收入 |
114,082 |
|
|
四、債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 |
3,800 |
|
|
五、上年凈結(jié)余 |
127 |
|
|
六、2017一般預(yù)算結(jié)余 |
73,249 |
|
|
跳入資金 |
9,076 |
|
|
調(diào)入資金 |
-523 |
|
|
總收入 |
325,551 |
|
|
|
表2 |
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共服務(wù) |
16,474 |
|
|
二、國防 |
|
|
|
三、公共安全 |
9,267 |
|
|
四、教育 |
62,361 |
|
|
五、科學(xué)技術(shù) |
779 |
|
|
六、文化體育與傳媒 |
2,254 |
|
|
七、社會保障和就業(yè) |
25,110 |
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
32,348 |
|
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
8,892 |
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
2,256 |
|
|
十一、農(nóng)林水 |
85,998 |
|
|
十二、交通運輸 |
6,836 |
|
|
十三、資源勘探信息等 |
3,501 |
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
428 |
|
|
十五、金融 |
60 |
|
|
十六、國土海洋氣象等 |
6,034 |
|
|
十七、住房保障 |
2,239 |
|
|
十八、糧油物資儲備 |
100 |
|
|
十九、其他支出 |
16,202 |
|
|
二十、債務(wù)付息支出 |
104 |
|
|
二十一、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
1 |
|
|
本級支出小計 |
281,244 |
|
|
二十二、上解支出 |
520 |
|
|
二十三、債務(wù)還本 |
3,800 |
|
|
二十四、年終結(jié)余 |
39,987 |
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出 |
39,979 |
|
|
其中：公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) |
39,979 |
|
|
凈結(jié)余 |
8 |
|
|
一般公共預(yù)算支出總計 |
3,800 |
|
|
支出總計 |
325,551 |
|
|
備注： |
|
|
|
|
表3 |
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
決算數(shù) |
|
|
一、基本支出 |
281,244 |
|
|
工資福利支出 |
58,003 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
86,395 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
61,815 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
1,746 |
|
|
基本建設(shè)支出 |
4,429 |
|
|
其他資本性支出 |
68,806 |
|
|
其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
|
|
|
工資福利支出 |
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
基本建設(shè)支出 |
|
|
|
其他資本性支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
|
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
功能分類 |
決算數(shù) |
|
|
市（縣、區(qū)）本級一般公共預(yù)算支出 |
|
|
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
16,474 |
|
|
人大事務(wù) |
380 |
|
|
行政運行 |
380 |
|
|
政協(xié)事務(wù) |
273 |
|
|
行政運行 |
261 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
12 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
8,554 |
|
|
行政運行 |
8,522 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
4 |
|
|
信訪事務(wù) |
28 |
|
|
發(fā)展與改革事務(wù) |
179 |
|
|
行政運行 |
179 |
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù) |
159 |
|
|
行政運行 |
159 |
|
|
財政事務(wù) |
1,368 |
|
|
行政運行 |
720 |
|
|
其他財政事務(wù)支出 |
648 |
|
|
稅收事務(wù) |
536 |
|
|
行政運行 |
536 |
|
|
審計事務(wù) |
237 |
|
|
行政運行 |
227 |
|
|
審計業(yè)務(wù) |
10 |
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
728 |
|
|
行政運行 |
728 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
273 |
|
|
行政運行 |
273 |
|
|
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
3 |
|
|
知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理 |
3 |
|
|
民族事務(wù) |
24 |
|
|
其他民族事務(wù)支出 |
24 |
|
|
宗教事務(wù) |
2 |
|
|
其他宗教事務(wù)支出 |
2 |
|
|
港澳臺僑事務(wù) |
43 |
|
|
行政運行 |
33 |
|
|
華僑事務(wù) |
8 |
|
|
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2 |
|
|
檔案事務(wù) |
69 |
|
|
行政運行 |
64 |
|
|
檔案館 |
5 |
|
|
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) |
48 |
|
|
行政運行 |
38 |
|
|
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
10 |
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
268 |
|
|
行政運行 |
252 |
|
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
16 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
210 |
|
|
行政運行 |
207 |
|
|
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
3 |
|
|
組織事務(wù) |
756 |
|
|
行政運行 |
329 |
|
|
其他組織事務(wù)支出 |
427 |
|
|
宣傳事務(wù) |
92 |
|
|
行政運行 |
92 |
|
|
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
77 |
|
|
行政運行 |
77 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
715 |
|
|
行政運行 |
710 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5 |
|
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
1,480 |
|
|
其他一般公共服務(wù)支出 |
1,480 |
|
|
二、國防支出 |
0 |
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
其中：武裝警察 |
|
|
|
公安 |
4,549 |
|
|
行政運行 |
3,536 |
|
|
禁毒管理 |
40 |
|
|
道路交通管理 |
50 |
|
|
拘押收教場所管理 |
39 |
|
|
其他公安支出 |
884 |
|
|
檢察 |
1,112 |
|
|
行政運行 |
764 |
|
|
其他檢察支出 |
348 |
|
|
法院 |
2,121 |
|
|
行政運行 |
1,442 |
|
|
“兩庭”建設(shè) |
1 |
|
|
其他法院支出 |
678 |
|
|
司法 |
767 |
|
|
行政運行 |
487 |
|
|
普法宣傳 |
4 |
|
|
法律援助 |
207 |
|
|
其他司法支出 |
69 |
|
|
其他公共安全支出(款) |
718 |
|
|
其他公共安全支出(項) |
718 |
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
教育管理事務(wù) |
9,118 |
|
|
行政運行 |
474 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
8,644 |
|
|
普通教育 |
47,713 |
|
|
學(xué)前教育 |
852 |
|
|
小學(xué)教育 |
26,669 |
|
|
初中教育 |
14,917 |
|
|
高中教育 |
3,202 |
|
|
高等教育 |
53 |
|
|
其他普通教育支出 |
2,020 |
|
|
職業(yè)教育 |
2,173 |
|
|
初等職業(yè)教育 |
|
|
|
中專教育 |
2,173 |
|
|
技校教育 |
|
|
|
職業(yè)高中教育 |
|
|
|
高等職業(yè)教育 |
|
|
|
其他職業(yè)教育支出 |
|
|
|
成人教育 |
|
|
|
成人初等教育 |
|
|
|
成人高等教育 |
|
|
|
其他成人教育支出 |
|
|
|
廣播電視教育 |
|
|
|
其他廣播電視教育支出 |
|
|
|
特殊教育 |
794 |
|
|
特殊學(xué)校教育 |
794 |
|
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
128 |
|
|
教師進(jìn)修 |
|
|
|
干部教育 |
115 |
|
|
培訓(xùn)支出 |
13 |
|
|
其他進(jìn)修及培訓(xùn) |
|
|
|
教育費附加安排的支出 |
2,338 |
|
|
其他教育費附加安排的支出 |
2,338 |
|
|
其他教育支出 |
97 |
|
|
其他教育支出 |
97 |
|
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
779 |
|
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
202 |
|
|
行政運行 |
202 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
基礎(chǔ)研究 |
|
|
|
機構(gòu)運行 |
|
|
|
自然科學(xué)基金 |
|
|
|
其他基礎(chǔ)研究支出 |
|
|
|
應(yīng)用研究 |
|
|
|
機構(gòu)運行 |
|
|
|
社會公益研究 |
|
|
|
高技術(shù)研究 |
|
|
|
其他應(yīng)用研究支出 |
|
|
|
技術(shù)研究與開發(fā) |
39 |
|
|
機構(gòu)運行 |
20 |
|
|
應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) |
|
|
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) |
|
|
|
科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 |
|
|
|
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 |
19 |
|
|
科技條件與服務(wù) |
390 |
|
|
機構(gòu)運行 |
|
|
|
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 |
|
|
|
科技條件專項 |
390 |
|
|
其他科技條件與服務(wù)支出 |
|
|
|
社會科學(xué) |
9 |
|
|
社會科學(xué)研究機構(gòu) |
|
|
|
社會科學(xué)研究 |
9 |
|
|
其他社會科學(xué)支出 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
139 |
|
|
機構(gòu)運行 |
139 |
|
|
科普活動 |
|
|
|
青少年科技活動 |
|
|
|
學(xué)術(shù)交流活動 |
|
|
|
科技館站 |
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
|
|
|
科技交流與合作 |
|
|
|
其他科技交流與合作支出 |
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
科技獎勵 |
|
|
|
轉(zhuǎn)制科研機構(gòu) |
|
|
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
六、文化體育與傳媒支出 |
2,254 |
|
|
文化 |
1,585 |
|
|
行政運行 |
229 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
圖書館 |
|
|
|
文化展示及紀(jì)念機構(gòu) |
|
|
|
藝術(shù)表演場所 |
|
|
|
藝術(shù)表演團(tuán)體 |
|
|
|
群眾文化 |
333 |
|
|
文化交流與合作 |
|
|
|
文化創(chuàng)作與保護(hù) |
10 |
|
|
文化市場管理 |
|
|
|
其他文化支出 |
1,013 |
|
|
文物 |
111 |
|
|
行政運行 |
27 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
文物保護(hù) |
|
|
|
博物館 |
75 |
|
|
其他文物支出 |
9 |
|
|
體育 |
|
|
|
行政運行 |
49 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
運動項目管理 |
|
|
|
體育競賽 |
|
|
|
體育訓(xùn)練 |
|
|
|
體育場館 |
|
|
|
群眾體育 |
40 |
|
|
體育交流與合作 |
|
|
|
其他體育支出 |
|
|
|
新聞出版廣播影視 |
203 |
|
|
行政運行 |
79 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
廣播 |
|
|
|
電視 |
|
|
|
電影 |
100 |
|
|
出版發(fā)行 |
|
|
|
其他新聞出版廣播影視支出 |
24 |
|
|
新聞出版 |
6 |
|
|
其他新聞出版支出 |
6 |
|
|
其他文化體育與傳媒支出 |
260 |
|
|
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 |
50 |
|
|
其他文化體育與傳媒支出 |
210 |
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
25,110 |
|
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
945 |
|
|
行政運行 |
469 |
|
|
勞動保障監(jiān)察 |
5 |
|
|
就業(yè)管理事務(wù) |
|
|
|
信息化建設(shè) |
|
|
|
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
104 |
|
|
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) |
100 |
|
|
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
267 |
|
|
民政管理事務(wù) |
416 |
|
|
行政運行 |
221 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
機關(guān)服務(wù) |
36 |
|
|
老齡事務(wù) |
111 |
|
|
民間組織管理 |
|
|
|
行政區(qū)劃和地名管理 |
|
|
|
部隊供應(yīng) |
|
|
|
其他民政管理事務(wù)支出 |
48 |
|
|
財政對社會保險基金的補助 |
7,328 |
|
|
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
121 |
|
|
財政對其他醫(yī)療保險基金的補助 |
7,207 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
6,989 |
|
|
歸口管理的行政單位離退休 |
5,087 |
|
|
事業(yè)單位離退休 |
1,876 |
|
|
離退休人員管理機構(gòu) |
|
|
|
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
26 |
|
|
就業(yè)補助 |
250 |
|
|
職業(yè)培訓(xùn)補貼 |
162 |
|
|
職業(yè)技能鑒定補貼 |
3 |
|
|
其他就業(yè)補助支出 |
85 |
|
|
撫恤 |
1,664 |
|
|
死亡撫恤 |
596 |
|
|
傷殘撫恤 |
17 |
|
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
613 |
|
|
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
2 |
|
|
其他優(yōu)撫支出 |
436 |
|
|
退役安置 |
262 |
|
|
退役士兵安置 |
206 |
|
|
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
6 |
|
|
退役士兵管理教育 |
50 |
|
|
其他退役安置支出 |
|
|
|
社會福利 |
273 |
|
|
兒童福利 |
52 |
|
|
老年福利 |
68 |
|
|
殯葬 |
153 |
|
|
其他社會福利支出 |
|
|
|
殘疾人事業(yè) |
1,246 |
|
|
行政運行 |
106 |
|
|
殘疾人康復(fù) |
173 |
|
|
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
911 |
|
|
其他殘疾人事業(yè)支出 |
56 |
|
|
自然災(zāi)害生活救助 |
562 |
|
|
中央自然災(zāi)害生活補助 |
251 |
|
|
地方自然災(zāi)害生活補助 |
128 |
|
|
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助 |
41 |
|
|
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
142 |
|
|
紅十字事業(yè) |
|
|
|
行政運行 |
|
|
|
其他紅十字事業(yè)支出 |
|
|
|
最低生活保障 |
3,219 |
|
|
城市最低生活保障金支出 |
237 |
|
|
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
2,982 |
|
|
臨時救助 |
152 |
|
|
臨時救助支出 |
138 |
|
|
流浪乞討人員救助支出 |
14 |
|
|
特困人員供養(yǎng) |
1,416 |
|
|
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
1,416 |
|
|
其他城市生活救助 |
54 |
|
|
其他城市生活救助 |
1 |
|
|
其他農(nóng)村生活救助 |
53 |
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
334 |
|
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
334 |
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
32,348 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) |
298 |
|
|
行政運行 |
295 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 |
3 |
|
|
公立醫(yī)院 |
1,197 |
|
|
綜合醫(yī)院 |
|
|
|
中醫(yī)（民族）醫(yī)院 |
910 |
|
|
精神病醫(yī)院 |
|
|
|
其他?？漆t(yī)院 |
|
|
|
行業(yè)醫(yī)院 |
|
|
|
其他公立醫(yī)院支出 |
287 |
|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) |
3,801 |
|
|
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 |
1,414 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu) |
8 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
2,379 |
|
|
公共衛(wèi)生 |
3,114 |
|
|
疾病預(yù)防控制機構(gòu) |
471 |
|
|
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) |
101 |
|
|
婦幼保健機構(gòu) |
221 |
|
|
精神衛(wèi)生機構(gòu) |
1,213 |
|
|
基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
|
|
|
重大公共衛(wèi)生專項 |
270 |
|
|
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
|
|
|
其他公共衛(wèi)生支出 |
838 |
|
|
醫(yī)療保障 |
19,436 |
|
|
行政單位醫(yī)療 |
726 |
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1,477 |
|
|
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 |
56 |
|
|
新型農(nóng)村合作醫(yī)療 |
12,644 |
|
|
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
3,301 |
|
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
742 |
|
|
疾病應(yīng)急救助 |
5 |
|
|
其他醫(yī)療保障支出 |
485 |
|
|
中醫(yī)藥 |
1,000 |
|
|
中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 |
1,000 |
|
|
其他中醫(yī)藥支出 |
|
|
|
計劃生育事務(wù) |
2,785 |
|
|
計劃生育機構(gòu) |
428 |
|
|
計劃生育服務(wù) |
1,757 |
|
|
其他計劃生育事務(wù)支出 |
600 |
|
|
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
597 |
|
|
行政運行 |
340 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
藥品事務(wù) |
1 |
|
|
醫(yī)療器械事務(wù) |
1 |
|
|
食品安全事務(wù) |
10 |
|
|
事業(yè)運行 |
|
|
|
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
245 |
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
|
|
|
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
醫(yī)療救助 |
|
|
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
|
|
|
疾病應(yīng)急救助 |
|
|
|
其他醫(yī)療救助支出 |
|
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
120 |
|
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
120 |
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
8,892 |
|
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
185 |
|
|
行政運行 |
185 |
|
|
機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
環(huán)境保護(hù)宣傳 |
|
|
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
22 |
|
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
22 |
|
|
污染防治 |
920 |
|
|
水體 |
60 |
|
|
排污費安排的支出 |
51 |
|
|
其他污染防治支出 |
809 |
|
|
自然生態(tài)保護(hù) |
479 |
|
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
479 |
|
|
風(fēng)沙荒漠治理 |
2,430 |
|
|
其他風(fēng)沙荒漠治理支出 |
2,430 |
|
|
能源節(jié)約利用(款) |
37 |
|
|
能源節(jié)約利用(項) |
37 |
|
|
可再生能源(款) |
4,355 |
|
|
可再生能源(項) |
4,355 |
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出(款) |
464 |
|
|
其他節(jié)能環(huán)保支出(項) |
464 |
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,256 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,680 |
|
|
行政運行 |
1,670 |
|
|
工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 |
|
|
|
工程建設(shè)管理 |
|
|
|
執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查 |
|
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
10 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
443 |
|
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
426 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
17 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款) |
132 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項) |
132 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1 |
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
85,998 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
16,281 |
|
|
行政運行 |
81 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
87 |
|
|
機關(guān)服務(wù) |
9 |
|
|
事業(yè)運行 |
357 |
|
|
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
571 |
|
|
病蟲害控制 |
449 |
|
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
79 |
|
|
執(zhí)法監(jiān)管 |
|
|
|
統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù) |
910 |
|
|
農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|
對外交流與合作 |
|
|
|
防災(zāi)救災(zāi) |
66 |
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補貼 |
984 |
|
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險補貼 |
2 |
|
|
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 |
229 |
|
|
農(nóng)村公益事業(yè) |
102 |
|
|
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
38 |
|
|
農(nóng)村道路建設(shè) |
306 |
|
|
石油價格改革對漁業(yè)的補貼 |
47 |
|
|
其他農(nóng)業(yè)支出 |
11,964 |
|
|
林業(yè) |
14,621 |
|
|
行政運行 |
772 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
78 |
|
|
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) |
20 |
|
|
森林培育 |
4,008 |
|
|
森林生態(tài)效益補償 |
8,058 |
|
|
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
53 |
|
|
林業(yè)貸款貼息 |
8 |
|
|
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) |
70 |
|
|
其他林業(yè)支出 |
1,554 |
|
|
水利 |
31,577 |
|
|
行政運行 |
307 |
|
|
一般行政管理事務(wù) |
31 |
|
|
水利工程建設(shè) |
27,336 |
|
|
水利工程運行與維護(hù) |
78 |
|
|
防汛 |
1,180 |
|
|
農(nóng)田水利 |
1,771 |
|
|
大中型水庫移民后期扶持專項支出 |
31 |
|
|
水資源費安排的支出 |
684 |
|
|
農(nóng)村人畜飲水 |
159 |
|
|
扶貧 |
14,948 |
|
|
行政運行 |
82 |
|
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
11,461 |
|
|
生產(chǎn)發(fā)展 |
21 |
|
|
扶貧貸款獎補和貼息 |
10 |
|
|
其他扶貧支出 |
3,374 |
|
|
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) |
36 |
|
|
機構(gòu)運行 |
16 |
|
|
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 |
20 |
|
|
農(nóng)村綜合改革 |
5,738 |
|
|
對村級一事一議的補助 |
660 |
|
|
對村民委員會和村黨支部的補助 |
1,772 |
|
|
農(nóng)村綜合改革示范試點補助 |
1,896 |
|
|
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
1,410 |
|
|
促進(jìn)金融支農(nóng)支出 |
6 |
|
|
其他金融支農(nóng)支持 |
6 |
|
|
其他農(nóng)林水支出(款) |
2,791 |
|
|
其他農(nóng)林水支出(項) |
2,791 |
|
|
交通運輸支出 |
6,836 |
|
|
公路水路運輸 |
5,890 |
|
|
行政運行 |
649 |
|
|
公路改建 |
562 |
|
|
公路養(yǎng)護(hù) |
4,679 |
|
|
石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 |
552 |
|
|
對城市公交的補貼 |
51 |
|
|
對農(nóng)村道路客運的補貼 |
480 |
|
|
石油價格改革補貼其他支出 |
21 |
|
|
郵政業(yè)支出 |
141 |
|
|
郵政普遍服務(wù)與特殊服務(wù) |
61 |
|
|
其他郵政業(yè)支出 |
80 |
|
|
車輛購置稅支出 |
243 |
|
|
車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
243 |
|
|
其他交通運輸支出(款) |
10 |
|
|
其他交通運輸支出(項) |
10 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
3,501 |
|
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
17 |
|
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
10 |
|
|
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
7 |
|
|
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
380 |
|
|
行政運行 |
113 |
|
|
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 |
267 |
|
|
國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
2,102 |
|
|
行政運行 |
2,102 |
|
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,000 |
|
|
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
1,000 |
|
|
其他資源勘探信息等支出(款) |
2 |
|
|
其他資源勘探信息等支出(項) |
2 |
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
428 |
|
|
商業(yè)流通事務(wù) |
323 |
|
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
323 |
|
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 |
90 |
|
|
行政運行 |
90 |
|
|
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
15 |
|
|
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
15 |
|
|
金融支出 |
60 |
|
|
其他金融支出(款) |
60 |
|
|
其他金融支出(項) |
60 |
|
|
國土海洋氣象等支出 |
6,034 |
|
|
國土資源事務(wù) |
6,012 |
|
|
行政運行 |
954 |
|
|
土地資源利用與保護(hù) |
485 |
|
|
地質(zhì)災(zāi)害防治 |
316 |
|
|
礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出 |
687 |
|
|
其他國土資源事務(wù)支出 |
3,570 |
|
|
氣象事務(wù) |
22 |
|
|
行政運行 |
22 |
|
|
住房保障支出 |
2,239 |
|
|
保障性安居工程支出 |
814 |
|
|
農(nóng)村危房改造 |
200 |
|
|
公共租賃住房 |
353 |
|
|
其他保障性安居工程支出 |
261 |
|
|
住房改革支出 |
1,405 |
|
|
住房公積金 |
1,405 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
20 |
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
20 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
100 |
|
|
糧油事務(wù) |
100 |
|
|
行政運行 |
64 |
|
|
其他糧油事務(wù)支出 |
36 |
|
|
其他支出(類) |
16,202 |
|
|
其他支出(款) |
16,202 |
|
|
其他支出(項) |
16,202 |
|
|
債務(wù)付息支出 |
104 |
|
|
地方政府債務(wù)付息支出 |
104 |
|
|
一般債務(wù)付息支出 |
104 |
|
|
地方政府一般債券付息支出 |
104 |
|
|
債務(wù)發(fā)行費用支出 |
1 |
|
|
地方政府債務(wù)發(fā)行費用支出 |
1 |
|
|
一般債務(wù)發(fā)行費用支出 |
1 |
|
|
本 年 支 出 合 計 |
281,244 |
|
|
|
|
|
|
關(guān)于2015年一般公共預(yù)算支出的說明 |
|
|
|
1.一般公共服務(wù)支出16,474萬元，比上年減支5,614萬元，下降25.42%。減支原因：一是厲行節(jié)約成效明顯，2015年縣級追加比上年減支4,330萬元，二是稅費征收經(jīng)費減少1,077萬元。 |
|
|
表5 |
|
2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算基本支出決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
基本支出合計 |
281,244 |
|
工資福利支出 |
58,003 |
|
基本工資 |
20,578 |
|
津貼補貼 |
24,893 |
|
獎金 |
966 |
|
社會保障繳費 |
2,609 |
|
伙食費 |
|
|
伙食補助費 |
120 |
|
績效工資 |
7,162 |
|
其他工資福利支出 |
1,675 |
|
商品和服務(wù)支出 |
86,395 |
|
辦公費 |
4,557 |
|
印刷費 |
292 |
|
咨詢費 |
5 |
|
手續(xù)費 |
44 |
|
水費 |
186 |
|
電費 |
799 |
|
郵電費 |
280 |
|
取暖費 |
|
|
物業(yè)管理費 |
401 |
|
差旅費 |
417 |
|
因公出國(境)費用 |
17 |
|
維修(護(hù))費 |
41,290 |
|
租賃費 |
93 |
|
會議費 |
255 |
|
培訓(xùn)費 |
1,275 |
|
公務(wù)接待費 |
1,075 |
|
專用材料費 |
2,411 |
|
裝備購置費 |
|
|
工程建設(shè)費 |
|
|
作戰(zhàn)費 |
|
|
軍用油料費 |
|
|
軍隊其他運行維護(hù)費 |
|
|
被裝購置費 |
114 |
|
專用燃料費 |
22 |
|
勞務(wù)費 |
16,424 |
|
委托業(yè)務(wù)費 |
557 |
|
工會經(jīng)費 |
130 |
|
福利費 |
97 |
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
2,068 |
|
其他交通費用 |
65 |
|
稅金及附加費用 |
2 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
13,519 |
|
對個人和家庭的補助 |
61,815 |
|
離休費 |
138 |
|
退休費 |
15,658 |
|
退職(役)費 |
|
|
撫恤金 |
909 |
|
生活補助 |
6,690 |
|
救濟費 |
1,900 |
|
醫(yī)療費 |
1,267 |
|
助學(xué)金 |
689 |
|
獎勵金 |
446 |
|
生產(chǎn)補貼 |
1,374 |
|
住房公積金 |
3,718 |
|
提租補貼 |
|
|
購房補貼 |
774 |
|
其他對個人和家庭的補助支出 |
28,252 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
1,746 |
|
企業(yè)政策性補貼 |
531 |
|
事業(yè)單位補貼 |
70 |
|
財政貼息 |
7 |
|
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
1,138 |
|
轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
不同級政府間轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
同級政府間轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
債務(wù)利息支出 |
|
|
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
國外債務(wù)付息 |
|
|
基本建設(shè)支出 |
4,429 |
|
房屋建筑物購建 |
|
|
辦公設(shè)備購置 |
|
|
專用設(shè)備購置 |
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
大型修繕 |
|
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
物資儲備 |
|
|
公務(wù)用車購置 |
|
|
其他交通工具購置 |
|
|
其他基本建設(shè)支出 |
4,429 |
|
其他資本性支出 |
68,806 |
|
房屋建筑物購建 |
4,459 |
|
辦公設(shè)備購置 |
3,555 |
|
專用設(shè)備購置 |
2,029 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
52,189 |
|
大型修繕 |
3,785 |
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
430 |
|
物資儲備 |
|
|
土地補償 |
128 |
|
安置補助 |
451 |
|
地上附著物和青苗補償 |
130 |
|
拆遷補償 |
|
|
公務(wù)用車購置 |
127 |
|
其他交通工具購置 |
|
|
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
其他資本性支出 |
1,523 |
|
其他支出 |
50 |
|
預(yù)備費 |
|
|
預(yù)留 |
|
|
補充全國社會保障基金 |
|
|
贈與 |
50 |
|
貸款轉(zhuǎn)貸 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
備注： |
|
|
|
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表6 |
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|
2015年陽山縣本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表 |
|||
|
|
單位：萬元 |
||
|
項目 |
決算數(shù) |
||
|
“三公”經(jīng)費 |
3,286.63 |
||
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
16.92 |
||
|
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 |
2,194.85 |
||
|
1.公務(wù)用車購置 |
126.77 |
||
|
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
2,068.08 |
||
|
（三）公務(wù)接待費支出 |
1,074.86 |
||
|
備注:市（縣、區(qū)）本級一般公共預(yù)算支出的“三公”經(jīng)費是指部門決算基本支出及項目支出中安排的因公出國（境）支出、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出和公務(wù)接待費支出。 |
|||
|
關(guān)于2015年陽山縣本機一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算的說明 |
|
|
|
一、“三公”經(jīng)費的構(gòu)成 1.因公出國（境）經(jīng)費指機關(guān)和參公事業(yè)單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指機關(guān)和參公事業(yè)單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 |
|
二、2015年，我縣本級“三公”經(jīng)費支出3286.63萬元。其中：公務(wù)接待費支出1074.86萬元，比上年同期增加40.45萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2068.08萬元，比上年同期增加246.27萬元；公車購置費支出126.77萬元，比上年同期減少242.67萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出16.92萬元，比上年同期增加6.66萬元。 |
|
表7 |
||
|
2015年陽山縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表 |
||
|
單位：萬元 |
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|
項目 |
陽山縣 |
|
|
一、返還性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、一般性轉(zhuǎn)移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、專項轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財政體制沒有實行上下級財政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排） |
||
|
|
表8 |
|
政府一般債務(wù)限額和余額情況表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
執(zhí)行情況 |
|
一、上年末一般債務(wù)余額 |
22,131.00 |
|
二、本年一般債務(wù)限額 |
22,131.00 |
|
三、本年新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
3,800.00 |
|
四、本年一般債務(wù)還本額 |
3,800.00 |
|
五、本年新增外債轉(zhuǎn)貸政府債務(wù)限額 |
|
|
|
|
|
注： |
|
|
|
表9 |
|
2015年陽山縣政府性基金預(yù)算收入決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
收入總計 |
71,351 |
|
政府住房基金收入 |
350 |
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
201 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入 |
24,102 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
1,312 |
|
水土保持補償費收入 |
16 |
|
污水處理費收入 |
212 |
|
縣本級政府性基金收入合計 |
26,193 |
|
上級補助收入 |
15,930 |
|
債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 |
947 |
|
上年結(jié)余 |
36,834 |
|
調(diào)入資金 |
523 |
|
1.一般公共預(yù)算調(diào)入 |
523 |
|
縣級政府性基金收入總計 |
54,757 |
|
|
表10 |
|
2015年市級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
一、文化體育與傳媒支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
四、農(nóng)林水支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
五、交通運輸支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
六、資源勘探信息等支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
七、其他支出 |
|
|
市本級支出 |
|
|
對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
八、調(diào)出資金 |
|
|
|
|
|
支出總計 |
|
|
1.市本級支出 |
|
|
2.對下級轉(zhuǎn)移支付 |
|
|
3.調(diào)出資金 |
|
|
|
|
|
備注： |
|
|
|
表10 |
|
|
2015年陽山縣級政府性基金預(yù)算支出決算表 |
||
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
一、大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
840 |
|
|
移民補助 |
423 |
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 |
417 |
|
|
二、小型水庫移民扶助基金相關(guān)支出 |
93 |
|
|
小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
93 |
|
|
移民補助 |
93 |
|
|
三、政府住房基金相關(guān)支出 |
150 |
|
|
政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
150 |
|
|
管理費用支出 |
150 |
|
|
四、國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出 |
23,554 |
|
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
23,553 |
|
|
征地和拆遷補償支出 |
18,397 |
|
|
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
5,156 |
|
|
國有土地使用權(quán)出讓債務(wù)發(fā)行費用支出 |
1 |
|
|
五、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出 |
27 |
|
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
27 |
|
|
六、新增建設(shè)用地土地有償使用費相關(guān)支出 |
26,458 |
|
|
新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
26,458 |
|
|
基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 |
4,033 |
|
|
土地整理支出 |
22,425 |
|
|
七、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費相關(guān)支出 |
2,363 |
|
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
2,363 |
|
|
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
2,363 |
|
|
八、污水處理費相關(guān)支出 |
282 |
|
|
污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
282 |
|
|
污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 |
229 |
|
|
其他污水處理費安排支出 |
53 |
|
|
九、無線電頻率占用費安排的支出 |
12 |
|
|
十、散裝水泥專項資金相關(guān)支出 |
22 |
|
|
散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
22 |
|
|
其他散裝水泥專項資金支出 |
22 |
|
|
十一、彩票公益金相關(guān)支出 |
1,334 |
|
|
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1,334 |
|
|
用于補充全國社會保障基金的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于社會福利的彩票公益金支出 |
706 |
|
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
116 |
|
|
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
35 |
|
|
用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
167 |
|
|
用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 |
9 |
|
|
用于扶貧的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
83 |
|
|
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
218 |
|
|
十二、大中型水庫庫區(qū)基金支出 |
|
|
|
十三、其他政府性基金支出 |
|
|
|
本年支出合計 |
55,135 |
|
|
債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
947 |
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
15,269 |
|
|
支出總計 |
71,351 |
|
|
|
|
|
2015年陽山縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
陽山縣 |
|
|
|
|
|
|
|
備注：縣區(qū)級沒有稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出的，仍應(yīng)公開空表，備注說明有關(guān)情況。 |
|
|
備注：由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財政體制沒有實行上下級財政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排） |
|
|
|
表13 |
|
政府專項債務(wù)限額和余額情況表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
執(zhí)行情況 |
|
一、上年末專項債務(wù)余額 |
34,100.00 |
|
二、本年專項債務(wù)限額 |
34,100.00 |
|
三、本年新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
947.00 |
|
四、本年專項債務(wù)還本額 |
947.00 |
|
五、本年新增外債轉(zhuǎn)貸政府債務(wù)限額 |
|
|
|
|
|
注： |
|
|
|
表14 |
|
2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項目 |
決算數(shù) |
|
收入總計 |
|
|
一、本年收入合計 |
1,970.91 |
|
（一）利潤收入 |
1,259 |
|
（二）股利、股息收入 |
300 |
|
（三）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 |
|
|
（四）清算收入 |
|
|
（五）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
411.89 |
|
|
|
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
|
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
備注： |
|
|
|
表15 |
|
2015年陽山縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支 出 |
|
|
預(yù)算科目 |
決算數(shù) |
|
支出總計 |
|
|
一、本年支出合計 |
1,970.41 |
|
(一)節(jié)能環(huán)保 |
30 |
|
(二)農(nóng)林水 |
775 |
|
(三)資源勘探電力信息等 |
60 |
|
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
50.00 |
|
(五)其他支出 |
1,056 |
|
|
表16 |
|
2015年陽山縣本級社會保險基金預(yù)算收入決算表 |
|
|
|
單位：億元 |
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
市（縣、區(qū)）本級社會保險基金收入合計 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入（含投資收益） |
|
|
二、失業(yè)保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
四、工傷保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
五、生育保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 |
|
|
其中：保險費收入 |
|
|
財政補貼收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
備注：我縣社會保險基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
|
|
|
表17 |
|
2015年陽山縣本級社會保險基金預(yù)算支出決算表 |
|
|
|
單位：億元 |
|
項 目 |
決算數(shù) |
|
市（縣、區(qū)）本級社會保險基金支出合計 |
|
|
其中：社會保險待遇支出 |
|
|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
1.養(yǎng)老保險待遇支出 |
|
|
其中：（1）基本養(yǎng)老金 |
|
|
（2）醫(yī)療補助金 |
|
|
（3）喪葬撫恤補助 |
|
|
2.其他企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
二、失業(yè)保險基金支出 |
|
|
1.失業(yè)保險待遇支出 |
|
|
其中：（1）失業(yè)保險金 |
|
|
（2）醫(yī)療保險費 |
|
|
（3）喪葬撫恤補助 |
|
|
（4）職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補貼 |
|
|
2.其他失業(yè)保險基金支出 |
|
|
三、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 |
|
|
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 |
|
|
其中：（1）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 |
|
|
（2）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 |
|
|
2.其他城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出 |
|
|
四、工傷保險基金支出 |
|
|
1.工傷保險待遇支出 |
|
|
2.勞動能力鑒定支出 |
|
|
3.工傷預(yù)防費用支出 |
|
|
4.其他工傷保險基金支出 |
|
|
五、生育保險基金支出 |
|
|
1.生育保險待遇支出 |
|
|
其中：（1）生育醫(yī)療費用支出 |
|
|
（2）生育津貼支出 |
|
|
2.其他生育保險基金支出 |
|
|
六、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
1.養(yǎng)老保險待遇支出 |
|
|
其中：（1）基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 |
|
|
（2）個人賬戶養(yǎng)老金支出 |
|
|
（3）喪葬撫恤補助支出 |
|
|
2.其他城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
七、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 |
|
|
1.基本醫(yī)療保險待遇支出 |
|
|
其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療保險待遇支出 |
|
|
2.大病醫(yī)療保險支出 |
|
|
3.其他城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 |
|
|
八、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
1.養(yǎng)老保險待遇支出 |
|
|
其中：基本養(yǎng)老金支出 |
|
|
2.其他機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 |
|
|
備注：我縣社會保險基金決算由市統(tǒng)一反應(yīng)，我縣并無相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
|
相關(guān)說明
一、稅收返還和支付轉(zhuǎn)移情況
由于我縣鎮(zhèn)級沒設(shè)金庫，且縣對鎮(zhèn)級財政體制沒有實行上下級財政的結(jié)算模式。我縣作為一個部門編制預(yù)算。我縣對鎮(zhèn)級的各項民生、社會事務(wù)（如教育、醫(yī)療、民政等）采取大包大攬、統(tǒng)一由縣安排的模式（資金直對主管部門而非直接下達(dá)到各鎮(zhèn)），因此上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移資金已由縣統(tǒng)籌安排。
二、舉借債務(wù)情況
1、我縣政府債務(wù)限額余額情況。2015年政府債務(wù)余額限額56231萬元，其中一般債務(wù)22131萬元，專項債務(wù)34100萬元。
2、我縣政府債券發(fā)行情況。2015年政府債券收入4747萬元，其中一般債務(wù)3800萬元，專項債務(wù)947萬元。
3、我縣政府債券還本情況。2015年政府債務(wù)還本支出4747萬元，其中一般債務(wù)3800萬元，專項債務(wù)947萬元。
三、本機匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算執(zhí)行情況
詳見預(yù)算草案報表6說明。
四、預(yù)算績效工作推進(jìn)情況
加強預(yù)算績效評價工作力度和績效評價結(jié)果運用，切實提高了財政資金配置和使用效益，逐步試點項目實施中的績效跟蹤評價工作，以形成預(yù)算前期有目標(biāo)審核、預(yù)算執(zhí)行有跟蹤評價、預(yù)算結(jié)束有績效評價的預(yù)算績效管理評價機制；加大績效評價結(jié)果運用力度，對典型項目實行通報機制。
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